Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MICRÔMETRO, PARA O DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA CP - DAMEC-CP DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MOREIRA E PEREIRA LTDA (CNPJ 60.228.981/0001-50) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamento micrômetro, para o departamento acadêmico de mecânica cp - damec-cp da utfpr campus cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 1.522,52. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MOREIRA E PEREIRA LTDACNPJ 60.228.981/0001-50
- Processooficial
- 23064.059245/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.522,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.522,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICRÔMETRO INTERNOMICRÔMETRO INTERNO, MATERIAL PONTA ABAULADA METAL DURO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMO FOSCO, CAPACIDADE 6 A 5.000 MM, LEITURA 0,01 MM, PRECISÃO +/- (2 + L/ 75) MICRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR… | 1 | R$ 1.522,52 | R$ 1.522,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.522,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.522,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.522,52 · a liquidar R$ 1.522,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 1.522,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059245/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.522,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.