Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRS CAMPUS CANOAS. PREGÃO 90037/2024. PROCESSO 23361.000571/2025-15
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: aquisição de material de consumo para o ifrs campus canoas. pregão 90037/2024. processo 23361.000571/2025-15. Valor global contratado: R$ 9.640,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23361.000571/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO AUTOMÁTICA, POTÊNCIA 240 W, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 VCA, DIMENSÕES 9,50 X 7,50 X 15,50 CM, APLICAÇÃO COMPUTADORES HP SFF DE 1ª GERAÇÃO | 40 | R$ 241,00 | R$ 9.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.640,00 · a liquidar R$ 9.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000221 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000571/2025-15
valor global após o termo: R$ 9.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.