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Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO/MANUTENCAO DO IFPI/CAMPUS COCAL. PREGAO 90016/2025 - UASG: 158146 - PROCESSO: 23183.001523…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo para atender as necessidades de uso/manutencao do ifpi/campus cocal. pregao 90016/2025 - uasg: 158146 - processo: 23183.001523/2025-34. Valor global contratado: R$ 15,28. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
Local da unidadeoficial
COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
Fornecedoroficial
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
Processooficial
23183.001523/2025-34
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 15,28
Valor globaloficial
R$ 15,28
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/12/2025
Vigênciaoficial
22/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 9, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, MODELO "L", COR PRETA1R$ 15,28R$ 15,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 15,28
A liquidarcalculado
R$ 15,28
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000083 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15,28 · a liquidar R$ 15,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • NF-3020/MAXFER · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 15,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000083 · 22/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001523/2025-34

    valor global após o termo: R$ 15,28 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 792372
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 07:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.