Contrato federal · Empenho 2025NE001082 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA DOS CAMPI DE LAGARTO (DOL) E ARACAJU (DOD), E O DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DE LAGARTO (DFOL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.375.705/0001-19) para: aquisicao de materiais de consumo para os departamentos de odontologia dos campi de lagarto (dol) e aracaju (dod), e o departamento de fonoaudiologia de lagarto (dfol. Valor global contratado: R$ 4.853,91. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDACNPJ 02.375.705/0001-19
- Processooficial
- 23113.005861/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.853,91
- Valor globaloficial
- R$ 4.853,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 3 | R$ 199,97 | R$ 599,91 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 3,42 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.853,91
- A liquidarcalculado
- R$ 4.853,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001082 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.853,91 · a liquidar R$ 4.853,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58846 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 4.853,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001082 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005861/2024-98
valor global após o termo: R$ 4.853,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792424
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.