Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BJR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.533.069/0001-81) para: aquisição de gêneros alimenticios. Valor global contratado: R$ 7.106,84. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO 156061
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918407
- Fornecedoroficial
- BJR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.533.069/0001-81
- Processooficial
- 23845.002182/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.106,84
- Valor globaloficial
- R$ 7.106,84
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO - TIPO: URUCUM, APRESENTAÇÃO: PÓ | 400 | R$ 0,49 | R$ 197,60 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO - TIPO: PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO: MOÍDO | 200 | R$ 0,78 | R$ 156,00 |
| CACAUCACAU - APRESENTAÇÃO: PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES | 100 | R$ 30,33 | R$ 3.032,90 |
| BISCOITOBISCOITO - SABOR: AMANTEIGADO, TIPO: ROSQUINHA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MANTEIGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO | 400 | R$ 4,54 | R$ 1.814,80 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA - CLASSE: BRANCA, APRESENTAÇÃO: EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTEN | 60 | R$ 3,29 | R$ 197,34 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO - TIPO: AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO: PÓ | 360 | R$ 4,75 | R$ 1.708,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.554,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.554,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.554,44 · a liquidar R$ 3.554,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 655 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,40
- 000611 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.002182/2025-83
valor global após o termo: R$ 7.106,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.