Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO EM GERAL.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (CNPJ 12.185.204/0001-23) para: empenho para aquisicao de aparelhos, equipamentos, eletrodomesticos e mobiliario em geral.. Valor global contratado: R$ 7.390,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 12.185.204/0001-23
- Processooficial
- 23786.000600/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA 1° A + 7° °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, CAPACIDADE 1.044 L | 1 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.390,00 · a liquidar R$ 7.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.805 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000600/2025-40
valor global após o termo: R$ 7.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792467
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.