Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 137.072,88. Vigência de 04/02/2026 a 04/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23779.000007/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 137.072,88
- Valor globaloficial
- R$ 137.072,88
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 3 | R$ 45.690,96 | R$ 137.072,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.435,84
- A liquidarcalculado
- R$ 11.550,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.885,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 14/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.690,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.690,96
- 2026NE000038 · 07/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.744,88 · a liquidar R$ 11.550,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.194,46
Faturas
- 130 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.422,74
- 113 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.412,18
- 84 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.069,50
- 78 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.375,22
- 63 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.422,74
- 51 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.183,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792520
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.