Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANA FACILITIES LTDA (CNPJ 09.147.266/0001-36) para: serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 328.198,68. Vigência de 02/02/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ANA FACILITIES LTDACNPJ 09.147.266/0001-36
- Processooficial
- 23315.001341/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 328.198,68
- Valor globaloficial
- R$ 328.198,68
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESVALOR-LIMITE A SER USADO PELO IFSP, CONFORME NECESSÁRIO, PARA RESTITUIR À CONTRATADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS (ESTE VALOR É FIXO E NÃO DEVE SER REDUZIDO DURANTE A FASE DE LANCES) | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS SÃO CARLOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS, SENDO E… | 1 | R$ 313.198,68 | R$ 313.198,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329.803,57
- A liquidarcalculado
- R$ 140.239,66
- Liquidadocalculado
- R$ 13.641,25
- Pagocalculado
- R$ 175.922,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000001 · 20/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 225.925,81 · a liquidar R$ 89.152,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.772,82
- 2026NE000027 · 21/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 103.877,76 · a liquidar R$ 51.086,67 · liquidado R$ 13.641,25 · pago R$ 39.149,84
Faturas
- NF509 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.391,33
- NF496 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.011,19
- NF 493 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.424,69
- 477 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.275,01
- NF 462 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.183,89
- NF 447 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.085,64
- 432 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.927,74
- 417 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.433,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 26/08/2026
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02330/2026 DECORRENTE DA CCT 2026/2027, DATA-BASE 01/01/2026, COM EFEITO A PARTIR DE 02/02/2026, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 26.099,89 PARA R$ 27.618,63.
valor global após o termo: R$ 328.198,68 · vigência até 02/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792529
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.