Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou 63.428.982 ANNA CAROLINE CORTES BARROS GUERRA (CNPJ 63.428.982/0001-37) para: empenho para aquisição de impressora multifuncional.. Valor global contratado: R$ 2.157,78. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 63.428.982 ANNA CAROLINE CORTES BARROS GUERRACNPJ 63.428.982/0001-37
- Processooficial
- 23786.000555/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.157,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.157,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 5760 x 1440, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400, conectividade: usb e wifi, características adici… | 2 | R$ 1.078,89 | R$ 2.157,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.157,78
- A liquidarcalculado
- R$ 2.157,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.157,78 · a liquidar R$ 2.157,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.157,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000555/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.157,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.