Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
CARTUCHO IMPRESSORA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou COMERCIAL H10 LTDA (CNPJ 29.106.685/0001-37) para: cartucho impressora. Valor global contratado: R$ 467,60. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL H10 LTDACNPJ 29.106.685/0001-37
- Processooficial
- 01344.000569/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,60
- Valor globaloficial
- R$ 467,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER - COR: PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO: TL-5130T, REFERÊNCIA IMPRESSORA: IMPRESSORA: PANTUM BM5130FDW, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 2 | R$ 89,95 | R$ 179,90 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP - COR TINTA: PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6: 970XL, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL | 6 | R$ 47,95 | R$ 287,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,60
- A liquidarcalculado
- R$ 467,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,60 · a liquidar R$ 467,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1330 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 467,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000569/2025-11
valor global após o termo: R$ 467,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.