Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO POR ARP DE MATERIAL E INSUMOS DE BIBLIOTECA - PREGAO : 90010/2025-RE - ARP : 09/2025-RE (ITENS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI) PARA ESTRUTURAÇÃO DO CAMPUS TARTARUGALZINHO

Name: Contrato 2025NE000342 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 46.337.632/0001-46) para: aquisicao por arp de material e insumos de biblioteca - pregao : 90010/2025-re - arp : 09/2025-re (itens do campus laranjal do jari) para estruturação do campus tartarugalzinho. Valor global contratado: R$ 5.732,10. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 46.337.632/0001-46
Processooficial: 23228.003119/2025-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.732,10
Valor globaloficial: R$ 5.732,10
Assinaturaoficial: 03/12/2025
Vigênciaoficial: 03/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA	1.930	R$ 2,97	R$ 5.732,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.732,10
A liquidarcalculado: R$ 5.732,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000342 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.732,10 · a liquidar R$ 5.732,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

35 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.732,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000342 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003119/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.732,10 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792810
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.