Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO. SOLICITAÇÃO: PROF. PEDRO ASPAHAN/FTC. VERBA: OCC/CAPITAL. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO DIA DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO, EM REME…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ 23.198.676/0001-37) para: aquisição de tela de projeção. solicitação: prof. pedro aspahan/ftc. verba: occ/capital. prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados do dia do envio da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.…. Valor global contratado: R$ 15.488,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 23.198.676/0001-37
- Processooficial
- 23072.254103/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00348/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTela Projeção - material estrutura: alumínio, tipo tripé: profissional, tipo ajuste tela: altura | 1 | R$ 15.488,00 | R$ 15.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.488,00 · a liquidar R$ 15.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 1.291 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254103/2025-14
valor global após o termo: R$ 15.488,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.