Contrato federal · Empenho 2025NE002468 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO PARA A CASQ/PROGEPE E SDC.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de mobiliário de aço para a casq/progepe e sdc.. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 23069.184600/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - acabamento superficial: pintado, altura: 1,98, características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, cor: cinza, largura: 1,23, material: chapa aço 26, profundidade: 0,42, quant… | 1 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002468 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 1.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2917 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002468 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184600/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792883
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.