Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC, A SABER, NOBREAK DE PEQUENO PORTE, NOBREAK DE GRANDE PORTE E HD PARA SERVIDOR, VISANDO OTIMIZAR A REDE LÓGICA E DE DADOS DA SUPES/ES.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ESPIRITO SANTO/ES (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou BRUXO DAS PLACAS LTDA (CNPJ 50.129.525/0001-08) para: aquisição de equipamentos de tic, a saber, nobreak de pequeno porte, nobreak de grande porte e hd para servidor, visando otimizar a rede lógica e de dados da supes/es.. Valor global contratado: R$ 3.207,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ESPIRITO SANTO/ES 193107
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BRUXO DAS PLACAS LTDACNPJ 50.129.525/0001-08
- Processooficial
- 02009.002595/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.207,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.207,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - aplicação: servidor storage, capacidade: 8, memória cache: 256, tamanho: 3,5, tipo: rígido, velocidade: 7.200 | 1 | R$ 3.207,00 | R$ 3.207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.207,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.207,00 · a liquidar R$ 3.207,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02009.002595/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.207,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792886
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.