Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA.
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ILO TRAVEL TURISMO LTDA (CNPJ 37.297.469/0001-44) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens, para atender ao ifmt campus tangará da serra.. Valor global contratado: R$ 31.416,68. Vigência de 22/01/2026 a 22/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- ILO TRAVEL TURISMO LTDACNPJ 37.297.469/0001-44
- Processooficial
- 23753.000417/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.416,68
- Valor globaloficial
- R$ 31.416,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.416,72
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 22/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE SEGURO INTERNACIONAL. | 6 | R$ 278,85 | R$ 1.673,07 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM INTERNACIONAL. | 6 | R$ 3.001,56 | R$ 18.009,35 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME NTO DE BILHETES DE VOOS INTERNACIONAIS. | 6 | R$ 1,00 | R$ 6,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM NACIONAL. | 10 | R$ 1.171,83 | R$ 11.718,26 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO D E BILHETES DE VOOS DOMÉSTICOS. | 10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,90
- A liquidarcalculado
- R$ 20,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.811,59
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000046 · 20/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.831,90 · a liquidar R$ 20,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.811,59
Faturas
- 1516 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.811,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792959
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.