Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS SÃO GERARDO DO IFCE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (CNPJ 07.047.251/0001-70) para: fornecimento de energia elétrica para o campus são gerardo do ifce. Valor global contratado: R$ 159.439,80. Vigência de 26/01/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARACNPJ 07.047.251/0001-70
- Processooficial
- 23255.007005/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 159.439,80
- Valor globaloficial
- R$ 159.439,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 60 | R$ 2.657,33 | R$ 159.439,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 291,50
- Liquidadocalculado
- R$ 921,50
- Pagocalculado
- R$ 34.242,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000340 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.455,00 · a liquidar R$ 291,50 · liquidado R$ 921,50 · pago R$ 34.242,00
Faturas
- 234545521 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 9.786,17
- 230238699 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.768,27
- 226058921 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.341,78
- 221759346 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.834,51
- 217486783 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.898,73
- 214170464 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.634,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793043
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.