Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE TIC, CONFORME SRE (DOC.SEI 3998213) UASG 158009 DISPENSA DE LICITACAO 504/2025 PROCESSO 23411.023470/2025-71. GS COMERCIO DE EQUI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.979.895/0001-35) para: para atender despesas com aquisicao de materias de tic, conforme sre (doc.sei 3998213) uasg 158009 dispensa de licitacao 504/2025 processo 23411.023470/2025-71. gs comercio de equipamentos e servicos ltda 41.979.895/0001…. Valor global contratado: R$ 2.265,60. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 41.979.895/0001-35
- Processooficial
- 23411.023482/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00504/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.265,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.265,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTransceiver - aplicação: redes de dados, características adicionais: fibra ótica monomodo, tipo: conversor de mídia | 12 | R$ 188,80 | R$ 2.265,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.265,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.265,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.265,60 · a liquidar R$ 2.265,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1032 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023482/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.265,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.