Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CASCA DE OVO, COR BRANCA, LARGURA 24 MM, APLICACAO LACRE, ALTURA 24 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 NUMERACAO SEQUENCIAL DE 000001 A 009999
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: etiqueta adesiva, material papel casca de ovo, cor branca, largura 24 mm, aplicacao lacre, altura 24 mm, caracteristicas adicionais 1 numeracao sequencial de 000001 a 009999. Valor global contratado: R$ 1.554,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 25383.000498/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.554,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CASCA DE OVO, COR BRANCA, LARGURA 24 MM, APLICAÇÃO LACRE, ALTURA 24 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 000001 A 009999 | 12 | R$ 129,50 | R$ 1.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 1.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4084 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000498/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.554,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793435
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.