Contrato federal · Contrato 00024/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORESDE AR TIPO SPLIT DESTINADOS À CLIMATIZAÇÃO.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS ME (CNPJ 09.624.713/0001-09) para: contratação de serviço para fornecimento e instalação de equipamentos condicionadoresde ar tipo split destinados à climatização.. Valor global contratado: R$ 164.241,05. Vigência de 30/12/2016 a 28/06/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS MECNPJ 09.624.713/0001-09
- Processooficial
- 25100.011133/2015-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 164.241,05
- Valor globaloficial
- R$ 164.241,05
- Assinaturaoficial
- 30/12/2016
- Publicaçãooficial
- 10/01/2017
- Vigênciaoficial
- 30/12/2016 a 28/06/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 32 | R$ 4.360,00 | R$ 139.520,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 122 | R$ 3.238,00 | R$ 395.036,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 43 | R$ 2.432,15 | R$ 104.582,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800904 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800483 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00013/2017 · 28/06/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA E A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 24/2016.
valor global após o termo: R$ 164.241,05 · vigência até 28/06/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.