Contrato federal · Empenho 2025NE000690 · Comprasnet Contratos

2025NC001050-2024PE90091 PROC: 2024/000339-FPV MAT. MANUT. BENS IMOVEIS SI 24 SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO

Name: Contrato 2025NE000690 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.304.508/0001-70) para: 2025nc001050-2024pe90091 proc: 2024/000339-fpv mat. manut. bens imoveis si 24 solicitante: semat/dvapro. Valor global contratado: R$ 1.344,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial: PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial: JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 32.304.508/0001-70
Processooficial: 2024/000339-FPV
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90091/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.344,00
Valor globaloficial: R$ 1.344,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/11/2025
Vigênciaoficial: 13/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	30	R$ 44,80	R$ 1.344,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.344,00
A liquidarcalculado: R$ 1.344,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000690 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.344,00 · a liquidar R$ 1.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2707 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000690 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000339-FPV
valor global após o termo: R$ 1.344,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 793530
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.