Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS 23068.024198/2025-02 E 23068.066384/2025-19.
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: nota de empenho emitida para atender a demandas de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processos 23068.024198/2025-02 e 23068.066384/2025-19.. Valor global contratado: R$ 340,20. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23068.066384/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,20
- Valor globaloficial
- R$ 340,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 20 | R$ 4,62 | R$ 92,40 |
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUALLÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO MANGANÊS, FORMATO 2 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 20 MM, DIÂMETRO EXTERNO 330 MM, ESPESSURA 2,25 MM, TIPO COSTAL | 10 | R$ 15,78 | R$ 157,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,20
- A liquidarcalculado
- R$ 340,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,20 · a liquidar R$ 340,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1599 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066384/2025-19
valor global após o termo: R$ 340,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.