Contrato federal · Empenho 2025NE000759 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº328/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CCGP DO CAMPUS. PREGÃO 90626-2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho referente a aquisicao de materiais permanentes, seguindo as instrucoes do rems nº328/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da ccgp do campus. pregão 90626-2025.. Valor global contratado: R$ 699,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23346.002028.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,00
- Valor globaloficial
- R$ 699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA ESQUADRIASERRA ESQUADRIA, DIÂMETRO DISCO 255 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 16 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 93 MM, POTÊNCIA 1.650 WATT, PESO 11 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V | 1 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000759 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,00 · a liquidar R$ 699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 542 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000759 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002028.2025-32
valor global após o termo: R$ 699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.