Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90032/2025 USAG158127 PROCESSO 23240.005185/2025-88. EXERCIC…

Name: Contrato 2025NE000233 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços graficos conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90032/2025 usag158127 processo 23240.005185/2025-88. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 861,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial: PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
Processooficial: 23240.005185/2025-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90032/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 861,00
Valor globaloficial: R$ 861,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Vigênciaoficial: 27/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PASTA TRANSPORTE PROCESSOPASTA TRANSPORTE PROCESSO, MATERIAL PAPELÃO CALANDRADO, COR PRETA, REVESTIMENTO INTERNO COURVIN, REVESTIMENTO EXTERNO COURO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 17 CM, ALTURA 30 CM, TIPO BASE REFORÇADA COM 5 P…	300	R$ 2,87	R$ 861,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 861,00
A liquidarcalculado: R$ 861,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000233 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 861,00 · a liquidar R$ 861,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

524 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000233 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005185/2025-88
valor global após o termo: R$ 861,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 793633
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.