Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL - SI 58 - 2025NC800088 - TED 01-2025 - NUM. TRANSF 978309 - (DFD) Nº 1112/2025–(SEMM FE) DE 11/11/2025 - SIORG 319903 - SEI 65509.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 43.564.630/0001-00) para: aquisicao de materiais para manutencao industrial - si 58 - 2025nc800088 - ted 01-2025 - num. transf 978309 - (dfd) nº 1112/2025–(semm fe) de 11/11/2025 - siorg 319903 - sei 65509.005209/2025-51 - pregao srp 28/2025-fe.…. Valor global contratado: R$ 340,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 43.564.630/0001-00
- Processooficial
- 65509.005209/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,00
- Valor globaloficial
- R$ 340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER, PADRÃO 1 LASER TUBO DE VIDRO, USO 1 MDF, ACRÍLICO, COURO, TECIDOS, PAPÉIS, EVA, ESPU, POTÊNCIA 90 W, CARA… | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 391 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005209/2025-51
valor global após o termo: R$ 340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.