Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTUDANTIS E OTIMIZAR AS ATIVIDADES LABORAIS DOS SERVIDORES E COLABORADORES DO CAMPUS RURAL DE MARABA
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.901.070/0001-20) para: aquisicao de equipamentos para auxiliar no desenvolvimento das atividades estudantis e otimizar as atividades laborais dos servidores e colaboradores do campus rural de maraba. Valor global contratado: R$ 7.600,00. Vigência de 27/01/2026 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDACNPJ 37.901.070/0001-20
- Processooficial
- 23051.009571/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 300, QUANTIDADE TAMPAS: 2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA FUNÇÃO(CONGELADOR/CONSERVADOR/EXTRA-FRIO) | 2 | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 7.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009571/2024-35
valor global após o termo: R$ 7.600,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.