Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO DE LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA CORPORAL DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGÃO 90005/2024-UASG 15…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: atender despesa com aquisição de materiais para estruturação de espaço de laboratório de educação física e cultura corporal do ifms campus nova andradina. pregão 90005/2024-uasg 158132 e processo 23347.005114.2023-25.. Valor global contratado: R$ 864,54. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23347.005114.2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,54
- Valor globaloficial
- R$ 864,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 9 | R$ 96,06 | R$ 864,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 864,54
- A liquidarcalculado
- R$ 864,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,54 · a liquidar R$ 864,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2785 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 864,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005114.2023-25
valor global após o termo: R$ 864,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.