Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
SD 129 SERFA - VALIDAÇÃO DA FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE PARA RADIOFÁRMACOS, CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA SE OBTER AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ANVISA. FORNECEDOR EXCL…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK - EMD MILLIPORE CORPORATION para: sd 129 serfa - validação da filtração esterilizante para radiofármacos, condição essencial para se obter as boas práticas de fabricação de medicamentos pela anvisa. fornecedor exclusivo desse serviço no brasil.. Valor global contratado: R$ 79.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCK - EMD MILLIPORE CORPORATION
- Processooficial
- 01344.000570/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOServiço de Vacinação - Serviço de Vacinação | 1 | R$ 79.000,00 | R$ 79.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.000,00 · a liquidar R$ 79.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000273 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31141829A · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000570/2025-38
valor global após o termo: R$ 79.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.