Contrato federal · Empenho 2025NE003519 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS DO NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou EPPENDORF DO BRASIL LTDA (CNPJ 03.010.937/0001-36) para: empenho para custear aquisição de material laboratorial para atender ao curso de pós-graduação em doenças tropicais do núcleo de medicina tropical nmt/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 504/2025. dispensa 587/2025…. Valor global contratado: R$ 1.494,64. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EPPENDORF DO BRASIL LTDACNPJ 03.010.937/0001-36
- Processooficial
- 23073.067350/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00587/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.494,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMicrotubo - adicional: baixa retenção de ácidos nucleicos, capacidade: 2, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase, graduação: graduado, material: polipropileno, tipo fundo: fundo… | 2 | R$ 747,32 | R$ 1.494,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.494,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.494,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003519 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.494,64 · a liquidar R$ 1.494,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77622 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003519 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.067350/2025-64
valor global após o termo: R$ 1.494,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.