Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E LICENÇAS DE SOFTWARE PARA OS DATA CENTERS DO INMETRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SERVIX INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.134.191/0005-70) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamentos de tic e licenças de software para os data centers do inmetro, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 562.000,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SERVIX INFORMATICA LTDACNPJ 01.134.191/0005-70
- Processooficial
- 52600.012027/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 562.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS PORPROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACEREDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS… | 1 | R$ 562.000,00 | R$ 562.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 23/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 562.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 562.000,00
Faturas
- 12 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 562.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794051
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.