Contrato federal · Empenho 2025NE001444 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: FAZENDA EXPERIMENTAL JK - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: aquisicao de material de consumo - demanda: fazenda experimental jk - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3061. Valor global contratado: R$ 122,00. Vigência de 27/01/2026 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23086.138978/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,00
- Valor globaloficial
- R$ 122,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO, TIPO CORTA CASCO, TIPO ACABAMENTO TINTURA,TAMANHO 15 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PINTADO, COMPRIMENTO 390 MM | 1 | R$ 122,00 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001444 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,00 · a liquidar R$ 122,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001444 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138978/2025-11
valor global após o termo: R$ 122,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.