Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 90039/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 01.044.210/0001-44) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo para manutencao predial do ifpi campus valenca. conforme pregao eletronico 90039/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 102,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 01.044.210/0001-44
- Processooficial
- 23187.000477/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,00
- Valor globaloficial
- R$ 102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA MOTORES ATÉ 2CV EM 250V, CORPO ÚNICO SEM EME N | 2 | R$ 51,00 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,00 · a liquidar R$ 102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5355 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000477/2025-16
valor global após o termo: R$ 102,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.