Contrato federal · Empenho 2025NE001811 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - PROGEP / DASA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND 3875
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (CNPJ 46.586.767/0001-45) para: material de consumo - progep / dasa - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd 3875. Valor global contratado: R$ 183,20. Vigência de 27/01/2026 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDACNPJ 46.586.767/0001-45
- Processooficial
- 23086.133197/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,20
- Valor globaloficial
- R$ 183,20
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 40 | R$ 4,58 | R$ 183,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,20
- A liquidarcalculado
- R$ 183,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001811 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,20 · a liquidar R$ 183,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41729 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 183,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001811 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.133197/2025-21
valor global após o termo: R$ 183,20 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.