Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO ANIMAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENCA DO PIAUI. PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2025 - UASG…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (ração animal) para atender as demandas institucionais do ifpi campus valenca do piaui. pregão eletrônico 90013/2025 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.395,56. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23187.000360/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.395,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.395,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 40 | R$ 2,94 | R$ 117,56 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 120 | R$ 3,19 | R$ 382,80 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 400 | R$ 2,24 | R$ 895,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.395,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.395,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.395,56 · a liquidar R$ 1.395,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 847 · emitida 30/07/2026 · PagoR$ 1.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000360/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.395,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794271
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.