Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
ACOES DE POS-DESINTRUSAO DA TIARG, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAR APOIO PARA COSOLIDACAO DE 08 NOVAS ALDEIAS/OCUPACOES. SPO Nº 510/2025/SEMAV/CGPDS/DPDS-FUNAI - 08770.000257/2025-19…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: acoes de pos-desintrusao da tiarg, que tem como objetivo prestar apoio para cosolidacao de 08 novas aldeias/ocupacoes. spo nº 510/2025/semav/cgpds/dpds-funai - 08770.000257/2025-19despacho ctl belem a cr-bto/seplan (sei…. Valor global contratado: R$ 1.680,73. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 08770.000257/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 200 MM, DIÂMETRO 7/32 POL | 10 | R$ 5,99 | R$ 59,90 |
| MACHADOMACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 14 CM, PESO 3,5 LB, COMPRIMENTO CABO 1 M | 7 | R$ 49,00 | R$ 343,00 |
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM , OLHO 30 MM, PESO 610 G | 53 | R$ 24,11 | R$ 1.277,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,73 · a liquidar R$ 1.680,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11623 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000257/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.680,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.