Contrato federal · Contrato 00070/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMAS E MACAS HOSPITALARES DA MARCA HOSPIMETAL.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ADVANCE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.171.744/0001-65) para: aquisição de materiais para dar continuidade à manutenção corretiva e preventiva das camas e macas hospitalares da marca hospimetal.. Valor global contratado: R$ 17.074,48. Vigência de 08/12/2020 a 31/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADVANCE SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 32.171.744/0001-65
- Processooficial
- 25384.000656/2020-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00048/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 17.074,48
- Valor globaloficial
- R$ 17.074,48
- Assinaturaoficial
- 08/12/2020
- Publicaçãooficial
- 11/12/2020
- Vigênciaoficial
- 08/12/2020 a 31/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO ADESIVO, COR:AZUL, LARGURA:45 CM | 8 | R$ 19,80 | R$ 158,40 |
| RODÍZIO GIRATÓRIO | 6 | R$ 730,40 | R$ 4.382,40 |
| RODÍZIO GIRATÓRIO | 2 | R$ 759,00 | R$ 1.518,00 |
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO:P/ CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA, APLICAÇÃO:COMPATÍVEL COM MARCA PHOENIX MECANO, COMPONENTES:MOTOR 24V, FORÇA 6KN, MONTAGEM 280MM, MATERIAL:ATUADORES LINEARES, METAL, COR CINZA, COMPONENTES 1:GARFO TRASEIRO 10/5 METAL, REFERÊNCIA 1:REF. D51998 | 2 | R$ 4.428,00 | R$ 8.856,00 |
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 4 | R$ 532,00 | R$ 2.128,00 |
| DISCO ADESIVO | 4 | R$ 7,92 | R$ 31,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.074,48
- A liquidarcalculado
- R$ 17.074,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802192 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.074,48 · a liquidar R$ 17.074,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79436
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.