Contrato federal · Contrato 00058/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TENOFOVIR DESOPROXILA + LAMIVUDINA ( 300+300)MG - GRANEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS AUTOS.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (CNPJ 53.359.824/0004-61) para: aquisição de tenofovir desoproxila + lamivudina ( 300+300)mg - granel, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. nos autos.. Valor global contratado: R$ 17.983.200,00. Vigência de 14/12/2020 a 03/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.CNPJ 53.359.824/0004-61
- Processooficial
- 25387.000259/2020-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00041/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 17.983.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.983.200,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2020
- Publicaçãooficial
- 16/12/2020
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 03/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS | 10.160.000 | R$ 1,77 | R$ 17.983.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.387.230,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.387.230,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000005 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.154.742,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.154.742,65
- 2021NE000050 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232.487,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.487,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.