Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS E RECARREGADORES PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME PROCESSO SEI 23461.002041/2025-75.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: nota de empenho para aquisição de pilhas e recarregadores para o ifba campus ilheus no exercício de 2025 conforme processo sei 23461.002041/2025-75.. Valor global contratado: R$ 607,22. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23461.002041/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 607,22
- Valor globaloficial
- R$ 607,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA | 5 | R$ 25,48 | R$ 127,40 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA | 5 | R$ 38,34 | R$ 191,70 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, VELOCIDADE CARGA EXTRA RÁPIDO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM PADRÃO NOVO TOMADA, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLT… | 3 | R$ 96,04 | R$ 288,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 607,22
- A liquidarcalculado
- R$ 607,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 607,22 · a liquidar R$ 607,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.313 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 607,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.002041/2025-75
valor global após o termo: R$ 607,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.