Contrato federal · Empenho 2025NE000730 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, CANALETAS E TELHAS DOS PRÉDIOS DO INPE CONFORME R.C. SEIEA-078/2025-RC SEI 13321128 E A.C. 325/2025 SEI 13400853.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou E. A. SPINASSI (CNPJ 36.152.896/0001-71) para: aquisicao de insumos para impermeabilização de lajes, canaletas e telhas dos prédios do inpe conforme r.c. seiea-078/2025-rc sei 13321128 e a.c. 325/2025 sei 13400853.. Valor global contratado: R$ 35.537,65. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- E. A. SPINASSICNPJ 36.152.896/0001-71
- Processooficial
- 01340.009011/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.537,65
- Valor globaloficial
- R$ 35.537,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAManta Asfáltica - composição: asfalto modificado com polímeros elastoméricos, comprimento: 10, espessura: 1, largura: 90 | 85 | R$ 194,49 | R$ 16.531,65 |
| MANTA ASFÁLTICAManta Asfáltica - aplicação: impermeabilização e revestimento, apresentação: bobina, características adicionais: referência classic poliéster, composição: asfalto modificado com polímeros especiais, n… | 50 | R$ 380,12 | R$ 19.006,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.537,65
- A liquidarcalculado
- R$ 35.537,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.537,65 · a liquidar R$ 35.537,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 526 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.537,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000730 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009011/2025-23
valor global após o termo: R$ 35.537,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.