Contrato federal · Empenho 2025NE002839 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IQD SEI:23106.093040/2025-71 ATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER 2025ND000000 MEMO.077/2025/IQ/SECADM PROT:11010122{SM2836/2025(1638,54)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2836/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 31.827.596/0001-21) para: c. custo: iqd sei:23106.093040/2025-71 att: marcos juliano prauchner 2025nd000000 memo.077/2025/iq/secadm prot:11010122{sm2836/2025(1638,54)} material de permanente - pedido:2836/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em gera…. Valor global contratado: R$ 1.638,54. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 31.827.596/0001-21
- Processooficial
- 23106.093040/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.638,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.638,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 0,60 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M | 2 | R$ 819,27 | R$ 1.638,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.638,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.638,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002839 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.638,54 · a liquidar R$ 1.638,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2434 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002839 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093040/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.638,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794411
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.