Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PREGÃO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 76.386.283/0001-13) para: empenho pregão nº 90015/2025 cujo objetivo é a aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, utilizados pelas equipes multiprofissionais para desenvolver seus tra…. Valor global contratado: R$ 4.848,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 76.386.283/0001-13
- Processooficial
- 25061.000965/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.848,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA D' ÁGUAPASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% + 25% | 600 | R$ 4,88 | R$ 2.928,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 6.000 | R$ 0,32 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.848,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.848,00 · a liquidar R$ 4.848,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119.172 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
- 119.324 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.454,24
- 119.525 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.473,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000271 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000271 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000965/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.848,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794480
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.