Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ARMÁRIOS DE AÇO - TIPO GUARDA VOLUMES, VISANDO O ATENDIMENTO DE ESPAÇOS SEGUROS E INDIVIDUAIS PARA GUARDA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: emissão de empenho para aquisição de 30 (trinta) armários de aço - tipo guarda volumes, visando o atendimento de espaços seguros e individuais para guarda de materiais didáticos e pertences pessoais dos discentes do camp…. Valor global contratado: R$ 33.900,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
- Processooficial
- 23171.001912.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 20 UN, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA PITÃO PARA CADEADO E TRA… | 30 | R$ 1.130,00 | R$ 33.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.900,00 · a liquidar R$ 33.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4251 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001912.2025-07
valor global após o termo: R$ 33.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.