Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO E OUTRO MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001209/2025-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: para atender despesa com aquisição de ciprofloxacino cloridrato 500 mg comprimido e outro medicamentos. processo:25384.001209/2025-11. Valor global contratado: R$ 1.364,48. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 25384.001209/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 300 | R$ 0,83 | R$ 250,23 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 5.000 | R$ 0,06 | R$ 275,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 3.000 | R$ 0,19 | R$ 576,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 1.500 | R$ 0,18 | R$ 263,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.364,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.364,48
Faturas
- 065775 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,23
- 58219 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 57529 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 839,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001209/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.364,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794498
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.