Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 7% E OUTRO . PROCESSO:25384.001402/2025-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: para atender despesa com aquisição de alcool etilico 7% e outro . processo:25384.001402/2025-51. Valor global contratado: R$ 6.554,16. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 25384.001402/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.554,16
- Valor globaloficial
- R$ 6.554,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 3.984 | R$ 1,24 | R$ 4.940,16 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 300 | R$ 5,38 | R$ 1.614,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.554,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.554,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.554,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.554,16
Faturas
- 2949 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.554,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001402/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.554,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794499
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.