Contrato federal · Contrato 30584/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação composta por aquisição de equipamentos de segurança de ti. Valor global contratado: R$ 39.798,77. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23440.001546/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 39.798,77
- Valor globaloficial
- R$ 39.798,77
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 14.392,78 | R$ 14.392,78 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 16.491,29 | R$ 16.491,29 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 8.914,70 | R$ 8.914,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.375,36
- A liquidarcalculado
- R$ 47.375,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.392,78 · a liquidar R$ 14.392,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000081 · 18/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.982,58 · a liquidar R$ 32.982,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4737 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.405,99
- 3906 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.392,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.