Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DE NUTRIÇÃO, NECESSÁRIOS AO PREPARO, PORCIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTI…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BRT ANJOS AGROTEC LTDA (CNPJ 47.408.806/0001-87) para: aquisição de utensílios de cozinha destinados ao setor de nutrição, necessários ao preparo, porcionamento, armazenamento e distribuição das refeições servidas aos discentes assistidos pelo programa nacional de alimentaçã…. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 02/02/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- BRT ANJOS AGROTEC LTDACNPJ 47.408.806/0001-87
- Processooficial
- 23459.000063/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO - CAPACIDADE: 35, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CABO: BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA: VÁLVULA SEGURANÇA | 1 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 1.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.