Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUACAO DSP101, AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CAMPUS VENANCIO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 55.741.110/0001-04) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situacao dsp101, aquisicao de material consumo para o campus venancio. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 55.741.110/0001-04
- Processooficial
- 233560010662024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA DE PLÁSTICOBARRA DE PLÁSTICO, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO, DIÂMETRO 100 MM, FORMATO SEÇÃO REDONDA | 1 | R$ 435,00 | R$ 435,00 |
| BARRA DE PLÁSTICOBARRA DE PLÁSTICO, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO, DIÂMETRO 100 MM, FORMATO SEÇÃO REDONDA | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| BARRA DE PLÁSTICOBARRA DE PLÁSTICO, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO, DIÂMETRO 100 MM, FORMATO SEÇÃO REDONDA | 1 | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4621 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 233560010662024
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.