Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ARMARIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 80/2025. AUTORIZAÇÃO: 34093206. PROCESSO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.685.131 AGUINALDO LEONARDO MACHADO (CNPJ 57.685.131/0001-77) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais e equipamentos para armaria da penitenciária federal em catanduvas. dispensa eletrônica nº 80/2025. autorização: 34093206. processo 08117.005922/2025-74.. Valor global contratado: R$ 566,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 57.685.131 AGUINALDO LEONARDO MACHADOCNPJ 57.685.131/0001-77
- Processooficial
- 08117.005922/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,00
- Valor globaloficial
- R$ 566,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTOEstojo Limpeza Armamento - aplicação: revólver/pistola, componentes: c/03 escovas(01 nailon,01 latão e 01 feltro)/sol- | 2 | R$ 283,00 | R$ 566,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,00
- A liquidarcalculado
- R$ 566,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,00 · a liquidar R$ 566,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10919289 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 566,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005922/2025-74
valor global após o termo: R$ 566,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.