Contrato federal · Empenho 2025NE001037 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5362/2024-33 - PEDIDO SETEMBRO - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 36.724.325/0001-64) para: processo 5362/2024-33 - pedido setembro - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 260,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 36.724.325/0001-64
- Processooficial
- 23063.005362/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARETA SOLDAVARETA SOLDA, MATERIAL LIGA ESPECIAL COM BANHO DE PRATA, DIÂMETRO 1,50 MM, COMPRIMENTO 46 CM, TIPO VARETA, DETALHES MODELO FOSCOPER | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍOCAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 40 MICROF, TENSÃO NOMINAL 250 VCA, APLICAÇÃO VENTILADOR REFRIGERAÇÃO, TIPO DUPLO (FASE E PARTIDA) | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001037 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 995 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001037 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005362/2024-33
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794742
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.