Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O JIFBA, REFERENTE AO TED Nº 160855/2025 – SPO/MEC, NOTA DE CRÉDITO ORIGINAL Nº 2025NC003799, CONFORME PROCESSO Nº 23…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 61.382.807 SAMUEL DA SILVA CUNHA (CNPJ 61.382.807/0001-20) para: emissão de empenho visando à compra de material esportivo para o jifba, referente ao ted nº 160855/2025 – spo/mec, nota de crédito original nº 2025nc003799, conforme processo nº 23471.002309/2025-50.. Valor global contratado: R$ 3.242,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- 61.382.807 SAMUEL DA SILVA CUNHACNPJ 61.382.807/0001-20
- Processooficial
- 23471.002309/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPoste Rede Voleibol - material: ferro galvanizado, tamanho: oficial, características adicionais: com guincho e roldana | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| REDE ESPORTERede Esporte - material: polietileno, aplicação: futsal, características adicionais: 3,10m comp.x2m alt.x1m prof. e fio grosso 8mm | 2 | R$ 321,00 | R$ 642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.242,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.242,00 · a liquidar R$ 3.242,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 059099625 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 60583425 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.002309/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.242,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794821
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.