Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos

ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025

Name: Contrato 2025NE000227 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora do pregão eletrônico nº 90021/2025. Valor global contratado: R$ 44,55. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
Processooficial: 23396.001913/2025-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2025
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 44,55
Valor globaloficial: R$ 44,55
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	9	R$ 4,95	R$ 44,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 44,55
A liquidarcalculado: R$ 44,55
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000227 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,55 · a liquidar R$ 44,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1194 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000227 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001913/2025-17
valor global após o termo: R$ 44,55 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 794844
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.